Przetargi.pl
przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn: Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet Nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działania nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza przetarg

  • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49
  • Województwo: dolnośląskie
  • Telefon/fax: tel. 074 8562850 , fax. 074 8523110
  • Data zamieszczenia: 2011-05-25
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świdnicy
    ul. Armii Krajowej 49 49
    58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
    tel. 074 8562850, fax. 074 8523110
    REGON: 00057958900000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.bip-gov.info.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn: Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet Nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działania nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    .1 Ogólna charakterystyka projektu. Przebudowa budynku przy ul.Długiej 33 obejmuje wzmocnienie spękanych ścian ściągami, zmianę układu ścian działowych wewnątrz budynku, wymianę stropów drewnianych na nowe z drewna klejonego, przebudowę biegów schodów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę stropodachu w trzonie głównym budynku, wymianę elementów więźby dachowej oficyny i części strychowej trzonu głównego, częściowe docieplenie ścian zewnętrznych, renowacji elewacji, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wprowadzenie szybu windy, wykonanie kotłowni gazowej, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o.) i przyłączy. Cel przebudowy - przywrócenie dawnego wyglądu budynku oraz dostosowanie tego obiektu do nowych warunków użytkowych przeznaczonych na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt dofinansowany ze środków w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego oraz zapobiegania i redukcji negatywnych zjawisk społecznych poprzez wsparcie dla organizacji pozarządowych. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom dostęp do usług świadczonych przez organizacje pełniące kluczowe funkcje społeczne na możliwie wysokim poziomie. Projekt obejmuje następujące kategorie wydatków: 1. Studium wykonalności. 2. Dokumentacja projektowa. 3. Nadzór inwestorski. 4. Przebudowa budynku - roboty budowlane. 5. Dźwig osobowy i szyb dźwigu. 6. Elementy zewnętrzne budynku. 7. Instalacje sanitarne. 8. Instalacje elektryczne. 9. Audyt zewnętrzny. 10. Przyłącze - wydatek niekwalifikowalny, 11. Promocja. Dnia 25.03.2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu -Przebudowa budynku przy ul.Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Do umowy o dofinansowanie projektu -Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 podpisano 1 aneks: - Aneks nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/09-01 z dnia 10.12.2010 r. Całkowita wartość projektu wynosi 5 565 030,00 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 5 336 565,09 PLN, kwota dofinansowania 2 006 014,82 PLN. Kwota wydatków podlegająca audytowi zewnętrznemu - 2.853.293,48 PLN na co składają się: a/ wniosek nr 1 z dn.30.03.2010 r.- płatność pośrednia - 89 914,00 zł za okres od 25.06.2009r. do 13.08.2009r., b/ wniosek nr 2 z dn.25.06.2010 r.- płatność pośrednia - 5 612,00 zł za okres od 14.08.2009r. do 18.06.2010r., c/ wniosek nr 3 z dn.27.09.2010 r.- płatność pośrednia - 585 239,63 zł za okres 19.06.2010r. do 23.09.2010r., d/ wniosek nr 4 z dn.28.12.2010 r.- płatność pośrednia - 523 962,42 zł za okres 24.09.2010r. do 20.12.2010r. e/ wniosek nr 5 z dn.25.03.2011 r. - płatność pośrednia - 1 648 565,43 zł za okres 21.12.2010r. do 17.03.2011 r.. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od 02.01.2009 r. do 28.03.2011r. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Zamawiającego, 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49 - ( Departament Infrastruktury Miasta/ Referat Inwestycji Miejskich, Departament Rozwoju Gospodarczego/ Referat Programów Strategicznych i Funduszy Zewnętrznych , Miejskie Biuro Przetargów, Referat Budżetowy) i składa się z około 8 segregatorów A4, zawierających dokumentację przetargową, wnioski o płatność itp. Informacja o wynikach poprzednich audytów zewnętrznych - nie dotyczy. 3.2. Przedmiot i cel zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. b) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie. Audyt winien być przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dostępnymi na stronie internetowej www..rpo.dolnyslask.pl 2.Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat: a) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem; b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymogami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie; c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. 3. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego ma zawierać jedną z trzech rodzajów opinii o projekcie: a) opinia pozytywna bez zastrzeżeń; b) opinia pozytywna z zastrzeżeniami (wykaz uchybień) c) opinia negatywna (wykaz nieprawidłowości) 3.3 Sposób i zakres przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu: Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczenia środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. 1. Audyt zewnętrzny projektu powinien zawierać: 1.1. sprawozdanie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i Wytycznymi IZ RPO WD, tj. w szczególności sprawdzenie: a) prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu, b) prawidłowości przeprowadzania procedury o udzielenie zamówienia publicznego, c) sposobu monitorowania realizacji celów projektu, d) wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu oraz osiągnięcia wskaźników produktu np. w oparciu o dokumentację i wizje lokalną/oględziny), e) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikacje poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu), f) prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (np. w oparciu o dokumentację i wizje lokalną/oględziny), g) prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu, 1.2. sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez beneficjenta wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych kosztów, 1.3. sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, udokumentowania realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości), 1.4. sprawdzenie poprawności poniesionych wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi), 1.5. sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu, 1.6. sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową, 1.7. analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia: a. prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości, b. prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres. 2. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu sporządzonego co najmniej w trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim (oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD), którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie. Audytorzy zewnętrzni zobowiązani są zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy Beneficjenta. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania. Zgodnie z zaleceniami IZ RPO WD określonymi w Wytycznych sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu winno zwierać: 2.1. podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, nr i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania), 2.2. nazwa, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu, 2.3. imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu, 2.4. oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, 2.5. datę rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu, 2.6. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu, 2.7. podjęte działania i zastosowane techniki audytu (w tym metoda doboru i wielkości próby do badania), 2.8. wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu, 2.9. ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny, 2.10.badanie zgodności - w badanym zakresie - realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD; w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej; analiza terminowości występowania, uzyskania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu, sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); zgodność z ustalonymi przez IZ RPO wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu, 2.11.ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydaną na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu; 2.12.podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu, 2.13.miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu. Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych oraz Beneficjenta. Sprawozdanie powinno przedstawić wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski) w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792120003
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swidnica.bip-gov.info.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach