Burmistrz Chrzanowa ogłasza przetarg
- Adres: 32-500 Chrzanów, al. Henryka 20
- Województwo: małopolskie
- Telefon/fax: tel. 032 7585101 , fax. (032) 623 37 86
- Data zamieszczenia: 2012-04-05
- Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Sekcja I - Zamawiający
- I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Chrzanowa
al. Henryka 20 20
32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
tel. 032 7585101, fax. (032) 623 37 86 - Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.pl
- I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu
- II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
- II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Audyt zewnętrzny projektu pn.: Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa - II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
- II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Obowiązkiem zespołu audytującego jest sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu poprzez m.in. zweryfikowanie, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu, czy są one poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, czy poniesione wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy można uznać je za wydatki kwalifikowalne. Weryfikacja odbywa się na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiących podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów stanowiących zestawienie poniesionych wydatków w projekcie (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentu. Audyt powinien obejmować analizę praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania projektem oraz przedstawienie w tym zakresie stosownej opinii przez zespół audytujący oraz sprawdzać czy ponoszone wydatki są kwalifikowane oraz rzetelnie przedstawione we wnioskach o płatność. 1.1 Raport z audytu zewnętrznego winien zawierać: 1/ podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym projekcie; 2/ odpowiednie logotypy i dane zgodnie z ustalonymi przez IZ MRPO wymogami w zakresie informacji i promocji projektu; 3/ nazwę, adres siedziby, NIP i REGON podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny; 4/ imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie; 5/ oświadczenia audytorów zewnętrznych o niezależności od audytowanej jednostki (załącznik nr 1 do SIWZ); 6/ termin, cel audytu oraz zakres przedmiotowy audytu; 7/ podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu; 8/ informacje o metodzie doboru i wielkości próby wybranej do badania; 9/ wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu; 10/ ustalenia stanu faktycznego, w tym jego ocenę i ewentualne odchylenia; 11/ opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny; 12/ wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi; 13/ opis i analiza przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień; 14/ rekomendowane działania naprawcze; uwagi i wnioski dotyczące usunięcia uchybień; 15/ zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi IZ MRPO; 16/ wskazanie procedur wewnętrznych Beneficjenta; 17/ opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; 18/ opis prawidłowości klasyfikacji wydatków wg kategorii i źródeł finansowania; 19/ opis prawidłowości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej oraz księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu; 20/ ocenę kwalifikowalności wydatków i sposobu ich dokumentowania; 21/ analizę terminowości wydatkowania środków na realizację projektu; 22/ informacje o zgodności wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi; 23/ informacje o wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu; 24/ opis sposobu monitorowania projektu; 25/ opis prawidłowości stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych, o ile Beneficjent był zobowiązany do ich stosowania 26/ opis realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi; 27/ opis prawidłowości prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych w odniesieniu do Wytycznych IZ MRPO w zakresie informacji i promocji; 28/ opis sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu; 29/ informację o wdrożeniu zaleceń i usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli; 30/ opinię, stanowiącą element raportu wskazującą: - czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową/decyzją oraz wnioskiem o dofinansowanie; - stwierdzone zagrożenia dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich ewentualnego charakteru systemowego; - przyczyny zagrożeń; - wymagane działania naprawcze i zapobiegawcze; - powody odmowy wydania opinii z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie (jeśli dotyczy); - informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego lub/i krajowego bądź wytycznych IZ MRPO (jeśli dotyczy); 31/ podpisy audytorów zewnętrznych przeprowadzających badanie; 32/ miejsce i datę sporządzenia i podpisania sprawozdania/raportu z audytu zewnętrznego projektu. Wszystkie strony raportu powinny zostać ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych. Raport z audytu powinien odzwierciedlać (opisywać) stosowaną metodykę przeprowadzania audytu a także zawierać odniesienia do badanych dokumentów. Raport z audytu powinien wskazywać zastosowany próg istotności i poziom ufności. Zastosowany próg istotności nie może być większy niż 5%, zastosowany poziom ufności nie może być mniejszy niż 95%. Pozostałe informacje, które winny znaleźć się w opracowaniu ujęte są w aktualnych Wytycznych w zakresie obligatoryjnego audytu zewnętrznego projektów o wartości dofinansowania powyżej 20 mln złotych realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. dostępnych na http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/strony/wytyczne_iz.aspx - II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792120003
- II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
- II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
- II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
- II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni
Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
- III.1. Warunki dotyczące zamówienia
- Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawcę
Sekcja IV - Procedura przetargowa
- IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
- IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- IV.2. Kryteria oceny ofert
- IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
- IV.3. Informacje administracyjne
- IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzanow.pl (zakładka zamówienia publiczne)
- IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną
Podobne ogłoszenia o przetargach
- Przeprowadzenie zewnętrznego końcowego audytu finansowego projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
Dodano: 2016-04-15 - przeprowadzenie audytu kosztów poniesionych w 2015 roku w ramach 13 projektów realizowanych w oparciu o umowy zawarte pomiędzy AGH a KIC InnoEnergy SE - współfinansowanych ze środków European Institute of Innovation and Technology (EIT) - KC-zp.272-41/16
Dodano: 2016-02-15 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dodano: 2015-10-09 - przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz sporządzenie raportu z audytu zewnętrznego projektu pn. Urządzenia elektroniki spinowej sterowane prądem elektrycznym (akronim E-Control) - KC-zp.272-427/15
Dodano: 2015-09-11 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pn. Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap II
Dodano: 2015-07-31 - audyt działalności statutowej jednostek AGH - KC-zp.272-226/15.
Dodano: 2015-05-20 - Wykonanie audytów projektów dla WMN i WIEiT.
Dodano: 2015-03-17 - Usługa wykonania niezależnego raportu ze stanu faktycznego odnoszącego się do: 1) kosztów poniesonych w 2014 r. w ramach projektów KIC oraz 2) kosztów zadeklarowanych i zaraportowanych jako wkład własny KCA.
Dodano: 2015-02-10 - Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej wg systemu PEFC dla RDLP w Krakowie
Dodano: 2014-09-02 - Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej według systemu PEFC dla RDLP w Krakowie
Dodano: 2014-08-05